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德乐内控管理板块

四、内控管理板块 —— 构建财税内控屏障，防范各类经营财税风险

作为广东德乐咨询精益财税系统风险防控核心模块，承接全面预算管理板块，聚焦食品企业业务流程缺少内控约束、财税风险分散隐蔽、资金与采购环节管控漏洞多、缺少常态化风险识别机制、出现损失后难以追责等痛点，依托内控环境评估、风险评估、内控现状评估搭建全流程内控管理体系，筑牢业务、财务、税务一体化风险防线。

一、推行目的

1、系统梳理企业各业务环节风险点，搭建适配食品行业经营场景的内部控制框架；

2、建立常态化风险识别、评估、处置机制，提前规避资金、税务、资产、采购各类损失风险。

二、搭建原则

1、先行开展内控管理环境评估、风险评估、内控现状评估，立足企业管理基础循序渐进落地；

2、内控建设贴合食品产销业务流程，平衡管控力度与运营效率，杜绝过度管控制约业务开展；

3、覆盖采购、仓储、生产、销售、资金、财税全关键环节，实现事前防范、事中监控、事后追溯； 4、权责相互分离制衡，明确各岗位风险管控责任；

5、定期开展内控自查复盘，持续更新风险清单、优化内控流程。

三、落地目标

1、建成覆盖核心业务链条的标准化内控体系，重大经营、财税风险可提前识别预警；

2、形成常态化内控自查整改机制，持续压降风险事件发生概率，规避不必要经济损失。

四、全套落地输出

（一）培训类

1、食品企业财税与业务内控体系搭建培训

2、经营风险识别与风险评估实操培训

3、关键岗位内控制衡与风险案例警示培训

（二）制度类

1、企业内部控制基本管理规范

2、各业务环节风险识别与评估管理办法

3、内控自查、缺陷整改与跟踪管理规定

4、重大风险应急处置管理标准

（三）流程类

1、业务流程梳理→风险识别评估→内控措施搭建→运行自查→缺陷整改闭环流程

2、风险事件上报、研判、处置、复盘优化管理流程

（四）表格表单类

1、企业内控现状综合评估报告模板

2、全流程经营风险清单与风险等级台账

3、内控缺陷自查记录表

4、风险整改跟踪验证台账

5、年度内控运行复盘总结报告

五、相关衡量指标

1、重大风险事件发生次数

2、内控缺陷整改完成率

3、资产盘亏损失金额

4、税务预警、异常事项发生频次

德乐全面预算管理板块

德乐全面风险管理板块